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　　近期厦工股份（600815）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

　　根据厦工股份（600815）发布的2024年年报，公司在报告期内实现了扭亏为盈。具体来看，公司营业总收入为6.83亿元，同比下降16.79%，但归母净利润达到了676.83万元，同比上升103.1%。扣非净利润为-6304.42万元，同比上升71.28%。毛利率为23.84%，同比增加了58.79%，净利率为7.23%，同比增加了128.62%。

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　　尽管盈利情况有所改善，但公司的现金流和应收账款状况仍需引起重视。每股经营性现金流为0.06元，同比增加了50.36%，但近3年经营性现金流均值与流动负债的比例仅为14.77%。此外，应收账款为2.27亿元，占利润的比例高达3352.86%，这表明公司在应收账款管理方面存在较大压力。

　　公司在成本控制和费用优化方面取得了一定成效。营业成本同比下降25.43%，主要得益于公司在研发、采购、生产工艺等方面的降本控费措施。销售费用、管理费用、财务费用总计1.09亿元，三费占营收比为15.9%，同比下降了18.13%。其中，销售费用下降19.3%，管理费用下降43.94%，财务费用则因汇率波动增加了1185.94%。

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　　从主营业务收入构成来看，工程机械行业仍然是公司的主要收入来源，占总收入的84.49%，其中土石方机械收入为2.76亿元，占40.32%，毛利率为7.71%；隧道掘进机械收入为1.44亿元，占21.13%，毛利率为37.10%；装备租赁收入为9480.63万元，占13.87%，毛利率为61.23%。国内市场的收入为4.2亿元，占61.45%，毛利率为29.50%；国外市场的收入为2.55亿元，占37.34%，毛利率为13.30%。

　　公司未来将继续聚焦高性价比核心产品，加快新能源和智能化产品的迭代，拓展海外市场，尤其是金砖国家和‘一带一路’沿线国家。在国内市场，公司将深化渠道建设和大客户拓展，创新销售模式，提升品牌影响力。同时，公司将加强风险管理，优化供应链采购管理，推动新技术研究，提高产品技术水平，开发智能化产品，提升产品附加值，增强盈利能力。

　　公司可能面临的外部环境风险、市场风险、原材料价格波动风险和汇率波动风险不容忽视。公司将通过密切关注宏观经济形势、持续推进技术创新和产品开发、加快转型升级、稳步推进国际化等措施来应对这些风险。

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　　证券之星估值分析提示厦工股份盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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